Uchwała Nr ..................
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia ............................
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu zakładu budżetowego na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 117 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:
§ 1.
Na dofinansowanie kosztów użytkowania :
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uzasadnienie
do uchwały Nr .................
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia .........................
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu zakładu budżetowego na 2005 rok.
W oparciu o przepisy art.19 ust.1 w związku z art.117 ust.3 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych kalkulowane wg stawek jednostkowych.
Niniejszą uchwałą ustala się wysokości ww. stawek dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu:
Na dofinansowanie kosztów użytkowania:
Koszty użytkowania krytej pływalni przewiduje się na poziomie roku poprzedniego.
Mimo to koszt użytkowania 1 godz. krytej pływalni nie jest równoważony wpływami z biletów ( pomimo zakładanego wzrostu przychodów ).
Pływalnia czynna jest codziennie przez 16 godzin na dobę (21 zmian co 45 minut), co daje 480 godzin miesięcznie ( 30 dni x 16 godz.), a rocznie 4800 godz.( funkcjonuje 10 miesięcy). Roczny koszt użytkowania krytej pływalni wynosi 1.317.782 zł. Jedna godzina użytkowania pływalni kosztuje 274,54 zł (1.317.782 : 4.800 godz. = 274,54). Z basenu w głównej mierze korzystają dzieci oraz młodzież szkolna, jak i zrzeszona w klubach sportowych oraz stowarzyszeniach działających na terenie miasta, którym dodatkowo przysługuje zniżka w wysokości 25%. Średnia cena biletu wynosi 5,20 zł i waha się ona w granicach 3-5 zł od osoby bilet ulgowy i 5-8 zł od osoby bilet normalny . Ceny wstępu na krytą pływalnię zostały uelastycznione w odniesieniu do określonych dni i godzin . Wpływy z użytkowania 1 godz. wynoszą przeciętnie 129,16 zł (619.968 : 4800 godz.)
Dotacja w ustalonej wysokości pozwoli na udostępnienie pływalni szerokiej rzeszy mieszkańców Kalisza (średnio 120.000 osób rocznie) .
Dotacja roczna: 6.240 godz. x 89,62 zł = 559.228 zł
Trzy hale sportowe OSRiR użytkowane są przez dzieci i młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne przez 26 godz. Dziennie (średnio 1 hala 8,6 godz.), 624 godz. miesięcznie ( 26 godz. x 6 dni x 4 tyg. ), a rocznie 6.240 godz. ( przy 10 miesiącach użytkowania ). Roczny koszt użytkowania 3 hal wynosi 745.491zł
Jedna godz. użytkowania hali kosztuje średnio 119,47 zł (745.491 : 6240 godz.). Ze względu na fakt, że znaczna część użytkowników ( kluby i stowarzyszenia ) korzysta z hal w wysokości opłat pokrywających jedynie koszty energii , wody , ogrzewania itp. , przeciętne wpływy z użytkowania 1 godz. wynoszą 29,85 zł (186.264 : 6240) i nie równoważą faktycznych kosztów użytkowania. Wysokość ustalonej dotacji pozwoli na niekomercyjne udostępnianie hal na treningi, zawody oraz działalność rekreacyjną.
Dotacja roczna: 784 godz. x 89,22 zł = 69.948 zł
Stadion sportowy z bieżnią okólną i zapleczem oraz 2 boiska boczne użytkowane są średnio przez 7 miesięcy w roku, po 16 dni x 7 godz. w każdym dniu, co w skali roku daje 784 godz. ( 7 miesięcy x 16 dni x 7 godz. ). Roczny koszt użytkowania stadionu z bieżnią okólną i zapleczem wynosi 82.322 zł
Koszt użytkowania 1 godz. wynosi średnio 105,00 zł (82.322 : 784)
Użytkowanie stadionu odbywa się w większości nieodpłatnie przez młodzież szkolną oraz stowarzyszenia sportowe i społeczne ( lekkoatleci i piłkarze ) na mocy stosownych uchwał i porozumień.
Przeciętne wpływy z 1 godz. wynoszą 15,78 zł (12.372 : 784)
Ze względu na fakt, że większość użytkowników zwolniona jest z opłat (kluby i stowarzyszenia) uzyskiwane wpływy nie pokrywają kosztów użytkowania tych obiektów z tego względu niezbędne jest dofinansowanie z dotacji kosztów użytkowania tych obiektów w wysokości 69.948 zł
( 89,22 zł x 784 godz.)
W oparciu o ww. stawki na 2005 rok w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu zaplanowano dotację w wysokości: 1.327.000 zł.